南昌市红谷滩区人民检察院

2021年度决算

目 录

第一部分 南昌市红谷滩区人民检察院概况

一、单位主要职责

二、单位基本情况

第二部分 2021年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、国有资产占用情况表

第三部分 2021年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 南昌市红谷滩区人民检察院概况

一、单位主要职能

南昌市红谷滩区人民检察院是国家法律监督机关，主要职责是：

(一)深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，深入贯彻党的路线方针政策和决策部署，统一本院检察干警思想和行动，坚持党对检察工作的绝对领导，坚决维护习近平总书记党中央的核心、全党的核心地位，坚决维护党中央权威和集中统一领导。

(二)依法向南昌市红谷滩区人民代表大会及其常务委 员会提出有关检察工作的议案。

(三)贯彻执行上级人民检察院确定的检察工作方针，制定本院检察工作计划，落实检察工作任务。

(四)负责对上级检察机关交办的司法工作人员利用职 权实施的相关职务犯罪案件的侦查。

(五)对移送审查逮捕的刑事案件进行审查，决定或者批 准是否逮捕犯罪嫌疑人；对移送起诉或者侦查终结的刑事案

件进行审查，决定是否提起公诉。

(六)依照法律规定对刑事、民事、行政诉讼活动及判决 裁定等生效法律文书执行活动实行法律监督。开展民事支持

起诉工作。

(七) 负责应由本院承办的提起公益诉讼工作。

(八) 负责应由本院承办的非监禁刑的法律监督工作。

(九) 受理向本院提出的控告、申诉和举报。

(十)对检察工作中具体应用法律进行研究，按程序向立法机关和上级人民检察院提出立法和司法解释建议。

(十一) 负责本院队伍建设和思想政治工作。依法管理 本院检察官和其他检察人员。

(十二) 负责本院检务督察工作。

(十三) 负责本院财务装备、检察技术信息工作。

(十四) 其他应由南昌市红谷滩区人民检察院承办的事项项。

二、单位基本情况

本单位设立 8 个内设机构，分别是办公室、政治部、第一检察部（生态环境保护检察部）、第二检察部（未成年人 检察部）、第三检察部、第四检察部（公益损害与诉讼违法举报中心、司法警察大队）、生米检察室、红角洲检察室。本单位 2021 年年末实有人数 46 人，其中在职人员 46人，离休人员 0 人，退休人员 0 人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员 0 人；年末学生人数 0 人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员 15 人。

第二部分 2021 年度单位决算表

第三部分 2021 年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位2021 年度收入总计1615.85 万元，其中年初结转和结余0万元，较 2020 年增减0万元，增减0%；本年收入合计1615.85 万元，较2020年增加 135.65万元，增长9.16%，主要原因是：因机构改革，检察工作较上年增加较多，因此，财政拨款收入较上年有所增加。本年收入的具体构成为：财政拨款收入1615.85 万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

二、支出决算情况说明

本单位2021年度支出总计1615.85万元，其中本年支出合计1615.85万元，较2020年增加 135.65万元，增长 9.16%，主要原因是：我院2021年因机构改革，检察工作较上年增加较多，因此，财政拨款收入较上年有所增加；年末结转和结余0万元，较2020年增减0万元，增减0%，主要原因是：2020年及2021年均无年末结转和结余。

本年支出的具体构成为：基本支出1365.8万元，占 84.53%；项目支出 250.05万元，占15.47%；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本单位2021年度财政拨款本年支出年初预算数为 1714万元，决算数为1615.85万元，完成年初预算的94.27%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为165万元，决算数为165 万元，完成年初预算的100%，主要原因是：严格按预算执行。

（二）公共安全支出年初预算数为1291.48万元，决算数为1193.33万元，完成年初预算的 92.4%，主要原因是：厉行节约，压缩一般性支出。

（三）社会保障和就业支出年初预算数为82.77万元，决算数为82.77万元，完成年初预算的100%，主要原因是：严格按预算执行。

（四）卫生健康支出年初预算数为48.59万元，决算数为48.59 万元，完成年初预算的100%，主要原因是：严格按预算执行。

（五）住房保障支出年初预算数为126.16万元，决算数为126.16 万元，完成年初预算的100%，主要原因是：严格按预算执行。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2021年度一般公共预算财政拨款基本支出 1365.8万元，其中：

（一）工资福利支出855.14万元，较2020 年增加 322.57万元，增长60.57%，主要原因是：因机构改革，在职人员较上年增加较多。

（二）商品和服务支出468.69万元，较2020年增加 59.78万元，增长14.62%，主要原因是：因机构改革，检察工作较上年增加。

（三）对个人和家庭补助支出30.4万元，较2020年减少211.43 万元，下降 87.43%，主要原因是：因政府性奖励政策变化，2021年未发放绩效奖。

（四）资本性支出11.57万元，较2020年增加11.57万元，增长100%，主要原因是：因检察工作需要，新增了办公设备及专用设备。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为66.4万元，决算数为12.43万元，完成预算的18.72%，决算数较2020年增加8.83万元，增长 245.49%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，决算数较2020年增减0万元，增减0%，主要原因是：2020年及2021年均未发生因公出国支出。决算数较年初预算数无增减的主要原因是：年初未安排预算，当年也未发生支出。全年安排因公出国（境）团组0个，累计 0 人次。

（二）公务接待费支出年初预算数为10万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2020年增减0万元，增减0%，主要原因是:严格执行八项规定，2020年及2021年均未发生公务接待费支出。决算数较年初预算数减少的主要原因是：厉行节约，严格执行八项规定。全年国内公务接待 0 批，累计接待0人次，其中外事接待0批，累计接待0 人次。

（三）公务用车购置及运行维护费支出56.4万元，其中公务用车购置年初预算数为30万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2020 年增减0万元，增减0%，主要原因是：2020年及 2021 年均未发生公务用车购置支出，全年购置公务用车0辆。决算数较年初预算数减少的主要原因是：当年未发生公务车购置支出；公务用车运行维护费支出年初预算数为26.4万元，决算数为12.43万元，完成预算的47.08%，决算数较2020年增加8.83万元，增长245.49%，主要原因是：因机构改革，检察工作较上年增加，使用公车频率较上年增加，年末公务用车保有6辆。决算数较年初预算数减少的主要原因是：厉行节约，提倡节约办公用车，减少公务用车运行维护费用。

六、机关运行经费支出情况说明

本单位 2021 年度机关运行经费支出 480.25 万元，较上年决算数增加 71.35 万元，增长17.45%，主要原因是：因机构改革，我院根据检察工作需要，办公设施设备购置增加8.87万元，专用设备购置增加2.7万元，办公费增加 27.26万元，物业管理费增加49.47万元。

七、政府采购支出情况说明

本单位2021年度政府采购支出总额99.75 万元，其中：政府采购货物支出 99.75 万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

八、国有资产占用情况说明

截止2021年12月31日，本单位国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。其中本单位无其他用车。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对纳入2021年度部门预算范围的二级项目1个全面开展绩效自评，共涉及资金250.05万元，占项目支出总额的100%。

（二）单位决算中项目绩效自评情况。

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助

活动取得的收入。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活

动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位

经营收入等以外的各项收入。

（五）使用非财政拨款结余：填列事业单位使用非财政

拨款结余安排的收入。

（六）年初结转和结余：填列 2020 年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）

行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（二）公共安全支出（类）检察（款）行政运行（项）：

反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支 出。

（三）公共安全支出（类）检察（款）一般行政管理事

务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位） 未单独设置项级科目的其他项目支出。

（四）公共安全支出（类）检察（款）其他检察支出（项）：

反映除上述项目以外其他用于检察方面的支出。

（五）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保 险费支出。

（六）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

（七）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（八）住房保障支出（类）住房保障支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴 纳的住房公积金。

三、 “三公”经费支出口径

“三公”经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四、机关运行经费支出口径

机关运行经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。