目 录

第一部分 南昌市红谷滩区人民检察院概况

一、部门主要职责

二、部门2023年主要工作任务

三、机构设置及人员情况

第二部分 南昌市红谷滩区人民检察院2023年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《财政拨款“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《项目支出绩效目标表》

十一、《部门整体支出绩效目标表》

第三部分 南昌市红谷滩区人民检察院2023年部门预算情况说明

一、2023年部门预算收支情况说明

二、2023年“三公”经费预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 南昌市红谷滩区人民检察院概况

一、部门主要职责

南昌市红谷滩区人民检察院是国家法律监督机关，接受上级人民检察院的领导，对南昌市红谷滩区人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作，接受南昌市红谷滩区人民代表大会及其常务委员会的监督。主要职责是：对上级检察机关交办的司法工作人员利用职权实施的相关职务犯罪案件的侦查；对移送审查逮捕的刑事案件进行审查，决定或者批准是否逮捕犯罪嫌疑人；对移送审查起诉的刑事案件进行审查，决定是否提起公诉；依照法律规定对刑事、民事、行政诉讼活动及判决裁定等生效法律文书执行活动实行法律监督；开展民事支持起诉工作；负责应由本院承办的提起公益诉讼工作；负责应由本院承办的非监禁刑的法律监督工作；受理向本院提出的控告、申诉和举报。

二、部门2023年主要工作任务

南昌市红谷滩区人民检察院2023年的主要工作任务是：

(一)以更高检察自觉助力跨越发展。把学习贯彻党的二十大精神作为当前和今后一个时期的首要政治任务，持续强化理论武装，不断提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力，忠诚捍卫“两个确立”、坚决做到“两个维护”。坚持一切检察工作首先“从政治上看”，聚焦党委中心工作和区域发展大局谋划检察工作。持续深化知识产权综合司法保护，更好服务数字经济和创新发展，着力营造一流法治化营商环境。从严惩治非法集资、洗钱等金融犯罪，加大追赃挽损力度，切实维护金融安全。做深做实做细诉源治理，助力市域治理现代化。

(二)以更实检察作为回应群众期盼。坚持总体国家安全观，从严惩治危害国家安全犯罪，推进扫黑除恶常态化，积极开展打击整治养老诈骗专项行动，精准打击严重暴力犯罪、电信网络犯罪。牢记民心是最大的政治，坚持将法、理、情融为一体，办好群众身边的“小案”，持续做好群众信访“件件有回复”,全面加强未成年人综合司法保护,全力维护老年人合法权益，努力让人民群众切实感受到公平正义就在身边。

(三)以更优检察监督维护公平正义。坚持以习近平法治思想为指导，在加强检察机关法律监督工作上再发力、走前列。更优践行公益保护为人民、依靠人民的理念，以检察履职、监督办案，促各方履职，更好发挥检察公益诉讼制度效能。大力实施“精品战略”，用“好品牌”撑起“大作为”，引领“四大检察”“十大业务”全面提质增效，实现高质量发展。

(四)以更强检察定力推动自我革命。围绕革命化、正规化、专业化、职业化建设目标，大力选树、培育专业人才、优秀年轻干部，推出一批政治强、业务精的优秀办案团队和业务骨干。深入推进全面从严管党治检，深化巩固党史学习教育、政法队伍教育整顿成果，强化检察权运行制约监督机制。优化智慧检务建设，提升基层基础工作水平。

三、机构设置及人员情况

南昌市红谷滩区人民检察院共有预算单位1个，包括南昌市红谷滩区人民检察院本级，其中，行政机关1个：南昌市红谷滩区人民检察院本级。

编制人数49人，其中：行政编制49人。实有人数62人，其中：在职人数小计46人，包括行政人员46人；退休人员小计16人。

第二部分 南昌市红谷滩区人民检察院2023年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《财政拨款“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《项目支出绩效目标表》

十一、《部门整体支出绩效目标表》

（注：①由于本说明中数据四舍五入原因，部分汇总数据与分项加总之和可能存在尾差；②表格详见附件，若其中某张表为空表或表中数据为0，则说明没有相关收支预算安排。）

第三部分 南昌市红谷滩区人民检察院2023年部门预算情况说明

一、2023年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2023年南昌市红谷滩区人民检察院收入预算总额为7032.68万元，比上年增加5523.48万元，增长365.99%。其中：财政拨款收入2732.68万元，较上年预算安排增加1223.48万元；其他收入4300万元，较上年预算安排增加4300万元。

（二）支出预算情况

2023年南昌市红谷滩区人民检察院支出预算总额为7032.68万元，比上年增加5523.48万元，增长365.99%。

按支出项目类别划分：基本支出5651.84万元，较上年预算安排增加4562.06万元，包括工资福利支出1209.37万元、日常公用支出991.17万元、对个人和家庭的补助1.30万元、资本性支出3450.00万元；项目支出1380.84万元，较上年预算安排增加961.42万元，包括商品和服务支出1137.24万元、资本性支出243.60万元。

按支出功能科目划分：公共安全支出6825.84万元，较上年预算安排增加5445.37万元；社会保障和就业支出124.95万元，较上年预算安排增加71.8万元；住房保障支出81.89万元，较上年预算安排增加6.31万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出1209.37万元，较上年预算安排增加262.37万元；商品和服务支出2128.41万元，较上年预算安排增加1723.8万元；对个人和家庭的补助1.30万元，较上年预算安排增加0.18万元；资本性支出3693.6万元，较上年预算安排增加3537.13万元。

（三）财政拨款支出情况

2023年南昌市红谷滩区人民检察院财政拨款支出预算2732.68万元，较上年增加1223.48万元，增长81.07%。

其中：按支出功能科目划分：公共安全支出2525.84万元，较上年预算安排增加1145.37万元；社会保障和就业支出124.95万元，较上年预算安排增加71.8万元；住房保障支出81.89万元，较上年预算安排增加6.31万元。

按支出项目类别划分：基本支出1351.84万元,较上年预算安排增加262.06万元；其中：工资福利支出1209.37万元，商品和服务支出141.17万元，对个人和家庭的补助1.30万元。项目支出1380.84万元，较上年预算安排增加961.42万元；其中：商品和服务支出1137.24万元，资本性支出243.60万元。

（四）政府性基金情况

本部门没有政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营情况

本部门没有国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费等重要情况说明

2023年本部门机关运行经费为141.17万元，较上年减少0.49万元，下降0.35%。减少的原因主要是厉行节约，压缩一般性公用支出。

（七）政府采购情况说明

2023年我院各单位政府采购预算共安排2193.6万元。其中，政府采购货物预算555.6万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算1638万元。

（八）国有资产占有使用情况

截至2022年7月31日，部门共有车辆8辆，其中，一般公务用车0辆，执法执勤用车8辆。

2023年部门预算安排购置车辆2辆，未安排购置单位价值200万元以上大型设备。

（九）项目绩效情况

1、聘用制书记员业务经费项目：

1）项目概述：为进一步贯彻落实司法责任制改革，按照中央政法委、最高人民法院、最高人民检察院等部门部署，在检察院、法院实行聘用制书记员制度。江西省委组织部、政法委等部门联合下文《关于印发〈江西省法院、检察院聘用制书记员管理办法（试行）〉》（赣政法[2018]11号），明确了在我省检察院试行聘用制书记员制度。该文件第27条明确规定，聘用制书记员所需经费列入所在部门年度预算予以统筹保障。本项目经费就是上述规定的具体落实，主要用于解决我院聘任制书记员的工资、津贴、“五险一金”等费用。

2）立项依据：《关于印发〈江西省法院、检察院聘用制书记员管理办法（试行）〉》（赣政法[2018]11号）

3）实施主体：南昌市红谷滩区人民检察院

4）实施周期：2023年1月1日至2023年12月31日

5）年度预算安排：550万元

6）绩效目标和指标：

数量指标：聘用制书记员数量≤55人；聘用制书记员办理案件数≥1100件。

质量指标：聘用制书记员业务考核称职率=100%；聘用制书记员工资发放准确率=100%；聘用制书记员案件办理程序规范性=100%。

时效指标：聘用制书记员到岗及时率=100%；聘用制书记员工资发放及时率=100%；聘用制书记员案件办理完成及时率=100%。

成本指标：聘用制书记员全年总成本≤550万元。

社会效益指标：检察机关工作效率≥95%。

满意度指标：检察官对聘用制书记员满意率≥95%。

2、行政管理及办案经费项目：

1）项目概述：为了提高我院机关经费保障水平，改善我院检察办案条件，根据《财政部关于印发政法经费分类保障办法的通知》（财行[2009]209号文件），特设立该项目，以更好地履职“四大检察”工作职责，提高办案效率，保障社会公平正义。

2）立项依据：《财政部关于印发政法经费分类保障办法的通知》（财行[2009]209号）

3）实施主体：南昌市红谷滩区人民检察院

4）实施周期：2023年1月1日至2023年12月31日

5）年度预算安排：830.85万元

6）绩效目标和指标：

数量指标：受理各类案件数≥1100件；受理各类信访≥30件；网络安全等级保护维护＝12月；检察设备购置≥200件/张。

质量指标：案件办结率≥95%；信访回复率=100%；网络安全等级保护合格率=100%；设备采购验收合格率=100%。

时效指标：案件办理期内结案率=100%；信访回复时效率=100%

成本指标：项目完成成本≤830.85万元

经济效益指标：有效防范化解金融风险；有效减少对当事人经济利益损失。

社会效益指标：化解社会矛盾，有效持续保障当事人合理合法诉求；有效保障未成年人权益。

满意度指标：社会公众对检察工作满意率≥95%

二、“三公”经费预算情况说明

2023年本部门“三公”经费财政拨款安排66.40万元。其中:

1．因公出国（境）经费0万元，比上年增减0万元。主要原因是与上年保持一致。

2．公务接待费5.00万元，比上年减少5.00万元。主要原因是厉行节约，严格控制招待支出。

3．公务用车运行维护费20.80万元，比上年减少5.6万元。主要原因是车辆更新，维修费减少。

4.公务用车购置费40.60万元，比上年增加10.6万元。主要原因是原有车辆老旧，根据检察工作需要，需更新购置车辆。

第四部分 名词解释

一、收入科目

(一)财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

(二)其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

二、支出科目

（一）公共安全支出（类）检察（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出；

（二）公共安全支出（类）检察（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出；

（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费；

（四）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出；

（五）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

（六）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

三、相关专业名词

（一）机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。