一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

国有资产占用情况表

第三部分 2023年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位2023年度收入总计2811.05万元，其中年初结转和结余0.00万元，与上年持平；使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，与上年持平；本年收入合计2811.05万元，比上年增加112.00万元，增长4.15%，主要原因：2023年收到了司法救助资金纳入部门其他收入决算。

本年收入的具体构成：财政拨款收入2715.51万元，占96.60%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入95.54万元，占3.40%。

二、支出决算情况说明

本单位2023年度支出总计2811.05万元，其中本年支出合计2754.88万元，比上年增加55.84万元，增长2.07%，主要原因：2023年将司法救助资金纳入部门决算；结余分配0.00万元，与上年持平；年末结转和结余56.16万元，比上年增加56.16万元，主要原因：2023年收到司法救助资金和社保退回等其他资金95.54万元，当年实际支出39.38万元，结转结余56.16万元。

本年支出的具体构成：基本支出1373.56万元，占49.86%；项目支出1381.32万元，占50.14%；经营支出0.00万元，占0.00%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本单位2023年度财政拨款本年支出年初预算数2732.68万元，决算数2715.51万元，完成年初预算的99.37%。其中：

（一）公共安全支出（类）年初预算数2525.84万元，决算数2509.67万元，完成年初预算的99.36%。预决算差异主要原因：贯彻财政过紧日子要求，压缩一般性支出。

（二）社会保障和就业支出（类）年初预算数124.95万元，决算数123.95万元，完成年初预算的99.2%。预决算差异主要原因：社保基数调整，实际支出数略低于预算数。

（三）住房保障支出（类）年初预算数81.89万元，决算数81.89万元，完成年初预算的100%。预决算差异主要原因：预算执行较好。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1334.19万元，其中：

（一）工资福利支出1129.11万元，比上年减少84.67万元，下降6.98%，主要原因：2023年按照部门预算口径，将退休职工绩效考核奖在部门决算中列入对个人和家庭补助支出中核算。

（二）商品和服务支出109.02万元，比上年减少98.7万元，下降47.52%，主要原因：厉行节约，压缩一般性支出。

（三）对个人和家庭补助支出96.06万元，比上年增加85.05万元，增长772.55%，主要原因：2023年按照部门预算口径，将退休职工绩效考核奖在部门决算中列入对个人和家庭补助支出中核算。

（四）资本性支出0万元，比上年减少0.35万元，下降100%，主要原因：2023在基本支出中未采购办公设备。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位2023年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数66.40万元，决算数52.19万元，完成全年预算的78.60%；决算数比上年增加43.51万元，增长501.22%，其中：

（一）因公出国（境）费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：2023年未安排预算，也未发生支出。决算数与上年持平，主要原因：2022年及2023年均未发生支出。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要是：2023年未发生支出。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数61.40万元，决算数51.39万元，其中：

公务用车购置全年预算数40.60万元，决算数37.55万元，完成全年预算的92.49%，主要原因：车辆政府采购，中标金额略低于预算数。决算数比上年增加37.55万元,主要原因：在2023年对2辆老旧车辆进行了报废，并重新更新购置了2辆车。全年使用财政拨款购置公务用车2辆。

公务用车运行维护费全年预算数20.80万元，决算数13.84万元，完成全年预算的66.54%，主要原因：厉行节约，严格落实公车运行管理制度，加强车辆管理。决算数比上年增加5.95万元,增长75.34%，主要原因：当年检察业务量增加，增加了用车频次，使得公务车运行维护费增加。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量8辆。

（三）公务接待费全年预算数5.00万元，决算数0.80万元，完成全年预算的16.01%，主要原因：厉行节约，严格执行八项规定和预算管理。决算数比上年增加0.01万元,增长1.44%，主要原因：接待批次增加，支出较上年略增。全年国内公务接待6批，累计接待56人次，主要是：当年检察工作业务交流。

六、机关运行经费支出情况说明

本单位2023年度机关运行经费支出109.02万元，决算数比上年减少99.05万元，下降47.60%，主要原因：严格落实财政过紧日子要求，压减机关运行经费。

七、政府采购支出情况说明

本单位2023年度政府采购支出总额94.98万元，其中：政府采购货物支出94.98万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额94.98万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额94.98万元，占授予中小企业合同金额的100.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的（请0%。

八、国有资产占用情况说明

截止2023年12月31日，本单位共有车辆8辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车8辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆。本单位单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对纳入2023年度部门预算范围的二级项目3个全面开展绩效自评，共涉及资金 1543.84万元，占项目支出总额的100%。其中，1个项目评价结果为“优”，2个项目评价结果为“良”，0个项目评价结果为“中”，0个项目评价结果为“差”。

（二）单位决算中项目绩效自评情况。

本单位“聘用制书记员业务经费项目支出绩效自评表”如下：

本单位“行政管理及办案经费项目项目支出绩效自评表”如下：

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

（二）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

二、支出科目

（一）公共安全支出（类）检察（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（二）公共安全支出（类）检察（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（四）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

（五）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。

（六）住房保障支出（类）住房保障支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

三、相关专业名词

（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费：是指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。